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| [ 索引号 ] | 11500222MB1502424F/2023-00006 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政 |
| [ 发布机构 ] | 綦江区招商投资局 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2023-10-25 | [ 发布日期 ] | 2023-10-25 |
重庆市綦江区招商投资促进局2022年度部门决算公开
重庆市綦江区招商投资促进局
2022年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
1、重庆市綦江区招商投资促进局的主要职责是贯彻执行关利用内资和投资促进的方针政策和法律、法规、规章。负责统筹、指导、协调和督促全区外资招商投资促进工作。负责组织研究产业发展趋势和招商投资促进政策；组织拟订全区招商引资规划并组织实施。负责制定招商投资促进年度计划并组织实施，负责宣传全区招商投资环境，推介全区重点区域、重点产业、重大招商项目；负责对外经济交流与合作；负责统筹协调区域经济合作中的重大招商项目。负责构建招商引资工作网络体系，负责对接市招商投资促进考核工作，统筹督促各部门（单位）完成市和区招商投资促进考核指标任务；协调指导招商引资信息化建设。负责起草制定全区招商投资促进工作综合评价体系和考核办法并组织实施；负责督查督办重大招商项目实施情况，协调解决招商重大问题。协助承担市招商投资促进考核工作。协助承办全区招商投资促进工作考核指标任务分解、汇总分析、跟踪管理、年度考核等工作。
2、负责招商投资项目落地及建设投产全过程跟踪服务，梳理汇总招商项目落地建设投产问题，协同有关职责部门及时协调解决相关问题。负责建立、维护、管理全区招商引资信息平台，发布招商引资信息和政策。负责招商项目库的建设，收集、整理客商基本情况和投资动向，负责建立投资企业、客商和綦江籍在外人士信息库，收集、整理和更新投资信息，加强沟通联络并提供相关咨询服务。
（二）机构设置
重庆市綦江区招商投资促进局由三个内设科室组成，分别是：综合效能科、招商合作科、投资促进科；行政编制共9名，现有7名。设书记1名，局长1名，副局长2名，内设机构科级职数3名。行政单位设下属事业单位1个(即:重庆市綦江区招商投资服务中心），编制7名，现有7人。设主任1名，副主任1名。
（三）单位构成
从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的预算单位为重庆市綦江区招商投资促进局（本级）和重庆市綦江区招商投资服务中心。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计634.36万元，支出总计634.36万元。收支较上年决算数减少3.00万元,下降0.5%，主要原因是由于人员结构调整，造成社会保障和就业支出以及住房保障支出增大，同时由于疫情原因，招商引资项目经费比上年减少，导致一般公共服务支出减少。
2.收入情况。2022年度收入合计634.36万元，较上年决算数减少1.51万元，下降0.2%，主要原因是上年度存在结余结转。其中：财政拨款收入634.36万元，占100%。
3.支出情况。2022年度支出合计634.36万元，较上年决算减少3.00万元，下降0.5%，主要原因是由于人员结构调整，造成社会保障和就业支出以及住房保障支出增大，同时由于疫情原因，招商引资项目经费比上年减少，导致一般公共服务支出减少。其中：基本支出356.21万元，占56.2%；项目支出278.15万元，占43.8%。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计634.36万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少3.00万元，下降0.5%。主要原因是由于人员结构调整，造成社会保障和就业支出以及住房保障支出增大，同时由于疫情原因，招商引资项目经费比上年减少，导致一般公共服务支出减少。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入634.36万元，较上年决算数减少1.51万元，下降0.2%。主要原因是上年度存在结余结转。较年初预算数减少328.92万元，下降34.1%。主要原因是由于疫情原因，造成外出招商引资推介活动减少，客商考察活动减少，财政调剂指标到其他单位。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出634.36万元，较上年决算数减少3.00万元，下降0.5%。主要原因是由于人员结构调整，造成社会保障和就业支出以及住房保障支出增大，同时由于疫情原因，招商引资项目经费比上年减少，导致一般公共服务支出减少。较年初预算数减少328.92万元，下降34.1%。主要原因是由于疫情原因，造成外出招商引资推介活动减少，客商考察活动减少，财政调剂指标到其他单位。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出562.58万元，占88.7%，较年初预算数减少345.61万元，下降38.1%，主要原因是财政调剂指标到其他单位。
（2）社会保障与就业支出34.35万元，占5.4%，较年初预算数增加6.47万元，增长23.2%，主要原因是由于人员及工资福利调整。
（3）卫生健康支出13.01万元，占2.1%，较年初预算数减少0.27万元，下降2%，主要原因是由于人员及工资福利调整。
（4）住房保障支出24.43万元，占3.9%，较年初预算数增加10.49万元，增长75.3%，主要原因是由于人员及工资福利调整。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出356.21万元。其中：人员经费309.97万元，较上年决算数增加74.55万元，增长31.7%，主要原因是人员结构调整。人员经费用途主要包括工资、奖金、津贴补贴、绩效工资。公用经费46.23万元，较上年决算数减少23.12万元，下降33.3%，主要原因是疫情原因导致外出差旅及其他交通费用减少。公用经费用途主要包括印刷费、咨询费、手续费、差旅费、培训费、劳务费、其他交通费。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2021年度无国有资本经营财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计58.81万元，较年初预算数减少28.19万元，下降32.4%，主要原因是疫情原因，导致拜访及来访企业减少。较上年支出数增加4.59万元，增长8.5%，主要原因是购置1辆新能源公务轿车。
（二）“三公”经费分项支出情况
本单位2022年度未发生因公出国（境）费用。
公务车购置费15.23万元，主要用于下属事业单位公务用车更新。费用支出较年初预算数减少2.77万元，下降15.4%，主要原因是年初预算预估购车标准与实际采购公务车辆之间差值。较上年支出数增加15.23万元，增长%，主要原因是下属事业单位公务用车更新。
公务车运行维护费6.18万元，主要用于机关及下属事业单位公务用车日常运转。费用支出较年初预算数减少1.82万元，下降22.8%，主要原因是加强公务用车管理，由于更新公务用车后，燃油费及维修费下降导致。较上年支出数增加2.71万元，增长78.1%，主要原因是由于上年有1年公务车无法维修未使用，当年运行费相对减少导致。
公务接待费37.40万元，主要用于接待外出考察企业，区内外企业来綦考察以及大型招商引资推介活动接待费用。费用支出较年初预算数减少23.60万元，下降38.7%，主要原因是疫情原因，导致外出推介活动减少以及外来企业考察减少。较上年支出数减少13.35万元，下降26.3%，主要原因是严格控制接待标准，同时外来企业考察减少。
（三）“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待385批次2,562人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费146.00元，车均购置费15.23万元，车均维护费3.09万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出9.79万元，较上年决算数减少24.82万元，下降71.7%，主要原因是疫情原因，导致外出推介活动减少以及外来企业考察减少召开的会议减少，同时开展三集中等活动减少。本年度培训费支出2.45万元，较上年决算数增加0.91万元，增长59.1%，主要原因是领导外出培训学习增加。
（二）机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出28.92万元，主要用于开支办公费、邮电费、劳务费及其他交通费用。机关运行经费较上年决算数减少17.29万元，下降37.4%，主要原因是外出招商引资差旅费减少及租车费用减少。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆。
（四）政府采购支出说明
2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我局对部门整体和3个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评3项，涉及资金390万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表。
(1)重庆市綦江区招商投资局2022年整体绩效目标评价表
(2)重庆市綦江区招商投资局2022年西洽会项目自评表
(3)重庆市綦江区招商投资局2022年招商引资工作经费项目自评表
(4)重庆市綦江区招商投资局2022年招商成效考核工作经费项目自评表
2.绩效自评报告或案例。
本单位无
3.关于绩效自评结果的说明。
綦江区2022年招商引资项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况全年实现招商引资协议资金393亿元，项目到位资金84亿元，实际利用外资42亿元。
（三）重点绩效评价结果
本单位无
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：罗昭剑 023-48880826
附件下载：
重庆市綦江区招商投资促进局决算公开.xlsx
重庆市綦江区招商投资促进局（本级）2022年决算公开说明.doc
重庆市綦江区招商投资促进局（本级）决算公开.xlsx
重庆市綦江区招商投资服务中心2022年决算公开说明.doc
重庆市綦江区招商投资服务中心决算公开.xlsx
