中共重庆市綦江区委重庆市綦江区人民政府信访办公室2018年度部门决算情况说明

您当前的位置：首页>政务公开>法定主动公开内容>预算/决算>决算 > 区信访办

[ 索引号 ]	11500222009312115F/2019-01298	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	綦江区财政局	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2019-10-31	[ 发布日期 ]	2019-10-31

中共重庆市綦江区委重庆市綦江区人民政府

信访办公室

2018年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。重庆市綦江区信访办公室的主要职能职责有：

1.贯彻党的群众工作路线和上级有关信访稳定工作的方针政策和法律法规，开展群众工作政策理论研究，探索群众工作新方法，总结推广先进典型和经验。

2.对各街镇、部门群众工作和信访稳定工作开展情况进行指导、督促、检查并组织年终考核。

3.受理、交办、转送信访人提出的信访事项；承办上级和本级党委人民政府交由处理的信访事项；协调处理重要信访事项；督促检查信访事项的处理。

4.研究、分析信访情况，开展调查研究，及时向本级人民政府提出完善政策和改进工作的建议。

5.负责区维护稳定工作领导小组和区处理信访突出问题及群体性事件联席会议办公室的日常工作，组织排查、化解社会重大矛盾纠纷，牵头协调非正常上访和群体性事件的处置工作，收集整理、分析研判全区社会稳定形势和动态，提出维护社会稳定和加强社会管理有关工作的措施和建议。

6.指导全区各重点项目建设或重大决策出台的社会稳定风险评估工作，督促各责任单位开展重大事项稳定风险评估工作。

7.负责上级交办的其他工作任务。

下属事业单位：重庆市綦江区信访投诉受理中心的主要职能职责有：

1.受理和办理网上信访事项。主要包括受理群众网上信访投诉，承办国家投诉受理办公室、重庆市信访投诉受理中心交转的网上投诉事项，向各街镇、区级相关单位交办、转送网上信访事项，跟踪重点网上信访事项的办理，为开展网上信访工作提供指导服务；

2.承担信访信息化服务工作。主要包括承担全区信访信息系统的建设、管理和维护工作，信访信息的收集、分析、报送和信息资料管理工作，区信访办门户网站的管理维护工作；

3.承担“阳光綦江、群工系统、区长信箱和区长公开电话”等相关工作职能；

完成领导交办的其他工作。

（二）机构设置。根据綦编〔2012〕223号文件。中共重庆市綦江区委、重庆市綦江区人民政府信访办公室，现有综合科、群工科、办信接访科、督查复查科、维稳科和重庆市綦江区信访投诉受理中心（事业单位）。行政编制8名，处级领导职数4名，科级领导职数5名。2018年末实有行政人员8名，处级领导5名，其中：主任1名，副主任3名，信访督查员1名；科级3名。全额拨款事业单位1个：即重庆市綦江区信访投诉受理中心。根据綦编〔2012〕283号、綦编〔2015〕6号文件，綦江人社〔2019〕22号事业编制14名，科级领导职数4名。2018年年末实有事业编制14名，其中科级领导8名。
（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2018年度决算编制的二级预算单位包括重庆市綦江区信访投诉受理中心。

（四）机构改革情况。无

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计735.35万元，支出总计735.35万元。收支较上年决算数增加53.40万元、增长7.83%，主要原因是人员增资、事业增加高出部分工资和维护社会稳定和加强社会管理有关工作经费。
。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计723.27万元，较上年决算增加41.32万元，增长6.06%，主要原因是人员增加，追加了预算。其中：财政拨款收入723.27万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余12.09万元。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计698.48万元，较上年决算数增加28.62万元，增长4.27%，主要原因是人员增加。其中：基本支出412.33万元，占59.03%；项目支出286.14万元，占40.97%。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余36.88万元，较上年决算数增加24.79万元，增长205.05%，主要原因是我单位厉行节约，严控“三公”经费支出。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入723.27万元，较上年决算数增加41.32万元，增长6.06%。主要原因是人员增资、事业增加高出部分工资和维护社会稳定和加强社会管理有关工作经费。较年初预算数减少147.20万元，下降16.91%。主要原因是（预安排）项目资金由财政直接指标划拨到镇街、部门。此外，年初财政拨款结转和结余12.09万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出698.48万元，较上年决算数增加28.62万元，增长4.27%。主要原因是人员增资、事业增加高出部分工资和维护社会稳定和加强社会管理有关工作经费。较年初预算数减少184.08万元，下降20.86%。主要原因是（预安排）项目资金由财政直接指标划拨到镇街、部门和存在结转结余下年资金。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余36.88万元，较上年决算数增加24.79万元，增长205.05%，主要原因是我单位厉行节约，严控“三公”经费支出。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出601.51万元，占86.12%，较年初预算数减少188.23万元，下降23.83%，主要原因是（预安排）项目资金由财政直接指标划拨到镇街、部门和存在结转结余下年资金。

（2）社会保障与就业支出54.02万元，占7.73%，较年初预算数增加1.68万元，增长3.21%，主要原因是人员增资。

（3）医疗卫生与计划生育支出20.73万元，占2.97%，较年初预算数增加0.16万元，增长0.78%，主要原因是人员增资。

（4）住房保障支出22.21万元，占3.18%，较年初预算数增加2.30万元，增长11.55%，主要原因是人员增资。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出412.33万元。其中：人员经费315.42万元，较上年决算数增加16.39万元，增长5.48%，主要原因是人员增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费96.91万元，较上年决算数增加47.85万元，增长97.53%，主要原因是物价上涨因素。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、水电费费、差旅费、会议费、接待费、劳务费等。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明。

2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计16.80万元，较年初预算数减少0.90万元，下降5.08%，主要原因是我部门今年实施公车改革，严格落实公车使用规定，严禁公车私用，减少公车运行维护成本。较上年支出数增加2.82万元，增长20.17%，主要原因是我部门今年实施公车改革，严格落实公车使用规定，严禁公车私用，减少公车运行维护成本(由部门根据实际情况补充。二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门公务车运行维护费9.51万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1万元，下降6.76%，主要原因是严格落实公车使用管理规定。较上年支出数增加4.55万元，增长91.73%，主要原因是公车改革，又调剂了一辆公务用车到我单位代为管理，并由区信访办、区总工会、区工商联共同使用。
公务接待费7.29万元，主要用于接待国内、市区及其他单位到我单位学习调研信访维稳工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.21万元，下降2.80%，主要原因是主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少1.73万元，下降19.18%，主要原因是主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待75批次770人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费94.63元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.76万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出41.84万元，机关运行经费主要用于开支机关运行经费主要用于办公费、公务车运行维护费、公务接待、信息网络购置更新费等支出。机关运行经费较上年决算数增加0.86万元，增长2.10%，主要原因是本单位今年维护社会稳定和加强社会管理有关工作经费费较上年增长较大（差旅费增加）。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，。价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额5.25万元，其中：政府采购货物支出5.25万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额5.25万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购视频会议终端系统、电脑和办公设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对7个项目开展了绩效自评，涉及资金308.64万元。对1个项目开展了重点绩效评价，涉及资金64万元，从评价情况来看，完成项社会公众提供相关政策、行政办事流程、政策执行结果等政务信息咨询、查询、记录反馈社情民意和转接服务。充分发挥了阳光綦江114政务热线整合各类政务资源搭建的政务信息公开、查询平台作用。实现了查询、转接、解答、反馈、录音以及平台对查无信息、热点难点信息、投诉和政务信息进行记录、流转、处理和归档。

（二）绩效目标自评结果

阳光綦江114政务热线项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为64万元，执行数为64万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是集政务信息公开、查询平台，向社会公众提供相关政策、行政办事流程、政策执行结果等政务信息咨询、查询、记录反馈社情民意和转接服务。发现的问题及原因，一是公开咨询的政策不够深入和全面，二是部分热线受理事项办理质量不高。下一步改进措施，一是强化工作人员对政策的学习，充分了解，吃透政策，进一步做好咨询服务工作，二是经一部做好热线管理工作，强化办理、反馈等职能，提高热线受理事项的办理质量。

绩效目标自评具体情况见下表：

附件1:
2018年项目预算绩效单位目标自评表单位：万元
项目资金名称		阳光綦江114政务热线
行业主管部门		重庆市綦江区信访办公室
项目实施单位		重庆市綦江区信访办公室		项目实施期限	2018年
项目资金预算执行情况	项目资金总额	64	资金来源（层级）	项目资金执行数	64
	其中：财政性资金		64	其中：财政执行数	64
	其他类资金			其他执行数
项目资金绩效评价指标	绩效目标指标名称（三级）		绩效目标预算批复值	项目实施实际完成值	绩效指标完成率	权重	得分
	阳光綦江114政务热线		阳光綦江114政务热线是中国电信依托114号码百事通平台整合各类政务资源搭建的政务信息公开、查询平台。加强查询、转接、解答、反馈、录音，信息管理平台对查无信息、热点难点信息、投诉和政务信息进行记录、流转、处理和归档，构建记录群众、阳光政务服务支撑人员和支撑部门之间的信息流通渠道	阳光綦江114政务热线是中国电信依托114号码百事通平台整合各类政务资源搭建的政务信息公开、查询平台。加强查询、转接、解答、反馈、录音，信息管理平台对查无信息、热点难点信息、投诉和政务信息进行记录、流转、处理和归档，构建记录群众、阳光政务服务支撑人员和支撑部门之间的信息流通渠道	100%	40%	40
			向社会公众提供相关政策、行政办事流程、政策执行结果等政务信息咨询、查询、记录反馈社情民意和转接服务	完成项社会公众提供相关政策、行政办事流程、政策执行结果等政务信息咨询、查询、记录反馈社情民意和转接服务	100%	30%	30
			充分发挥了阳光綦江114政务热线整合各类政务资源搭建的政务信息公开、查询平台作用。实现了查询、转接、解答、反馈、录音以及平台对查无信息、热点难点信息、投诉和政务信息进行记录、流转、处理和归档	充分发挥了阳光綦江114政务热线整合各类政务资源搭建的政务信息公开、查询平台作用。实现了查询、转接、解答、反馈、录音以及平台对查无信息、热点难点信息、投诉和政务信息进行记录、流转、处理和归档	100%	10%	10
			服务于民，能够获得群众的认可	服务于民，能够获得群众的认可	99%	10%	9.9
			64	64	100%	10%	10
总分			9.99
年初绩效目标未完成原因简析及下一步改进措施			一、未完成原因分析：二、下一步整改措施：
行业部门主要领导：王健			实施单位主要领导：		项目评价人员：李梅

（三）以部门为主体开展的绩效评价结果。

114政务热线是充分整合政务资源、全面扩大政务公开、有效解决群众诉求的便民服务平台，具有五大功能：一是信息查询。提供并查询全区各级政府机构对外服务联系电话、各部门职责分工、惠民政策等相关信息。二是解答政策。提供各种政策法规、办事流程、公共服务在线解答咨询。三是受理投诉。接受、转办群众的各种举报投诉、问题反映和意见建议。四是提供帮助。对群众的实际困难提供帮助渠道和解决方法。五是反馈民意。通过对各种数据和通话录音的统计、整理、分析，提供月度运行报告，向党委、政府反馈民生热难点问题和意见建议。

项目主要产出和效果：一是集政务信息公开、查询平台，向社会公众提供相关政策、行政办事流程、政策执行结果等政务信息咨询、查询、记录反馈社情民意和转接服务。发现的问题及原因，一是公开咨询的政策不够深入和全面，二是部分热线受理事项办理质量不高。下一步改进措施，一是强化工作人员对政策的学习，充分了解，吃透政策，进一步做好咨询服务工作，二是经一部做好热线管理工作，强化办理、反馈等职能，提高热线受理事项的办理质量。

（四）以市财政局为主体开展的重点绩效评价结果

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-85886533或023-85888630。

区信访办2018年綦江决算公开表.xls

扫一扫在手机打开当前页