重庆市綦江区2017年部门预算编制情况的说明

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[ 索引号 ]	115002227398230135/2017-05052	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	綦江区人民政府	[ 有效性 ]	有效
[ 成文日期 ]	2017-01-19	[ 发布日期 ]	2017-01-19

一、全区财政收支预算

（一）一般公共预算。2017年全区一般公共预算收入预算305,185万元，增长6%（剔除2016年1—4月未全面推开“营改增”的因素，同口径增长8%，下同）。其中，税收182,147万元，增长6%，同口径增长9.4%；非税123,038万元，增长6%。加上上级补助收入238,886万元，政府性基金预算和国有资本经营预算调入28,140万元，上年结转结余30,246万元，收入总计602,457万元。全区一般公共预算支出拟安排584,501万元，加上上解上级支出17,956万元，支出总计602,457万元。

重庆市綦江区2017年一般公共预算收入预算表
汇总编制：綦江区财政局				单位：万元
项目	2017年预算草案
项目	辖区总量	分成	比上年±%	比上年同口径±%
一般公共预算合计	433,362	305,185	6.0	8.0
税收收入	308,512	182,147	6.0	9.4
非税收入	124,850	123,038	6.0	6.0
国税小计	147,655	43,613	39.0
增值税	65,000	21,125	49.0
改征增值税	55,655	18,088	41.0
消费税	10,000
企业所得税	11,000	4,400	1.0
车辆购置税	6,000
地税小计	164,232	141,234	-1.4
营业税	800	260	-98.3
企业所得税	15,700	6,280	38.5
个人所得税	16,267	3,904	40.8
房产税	5,850	5,850	26.7
资源税	7,050	7,050	31.3
城建税	9,690	9,690	17.1
土地使用税	48,000	48,000	-16.0
土地增值税	17,000	17,000	76.2
印花税	2,776	2,776	19.6
耕地占用税	9,724	9,724	-28.5
契税	28,000	28,000	62.7
教育费附加	3,375	2,700	-1.4
财政小计	121,475	120,338	6.2
行政性收费	38,260	38,260	2.4
其中：配套费	25,000	25,000	-0.5
抚养费	1,000	1,000	22.1
人防费	1,000	1,000	-41.0
教育收费	5,151	5,151	-12.7
土地闲置费
专项收入	5,527	4,390	-8.5
排污费	1,800	900	15.4
城市水资源费	367	330	-13.6
矿产资源专项收入	800	600	-14.9
育林基金	100	100
森林植被恢复费			-100.0
残疾人保障金	1,100	1,100	-12.7
农田水利建设资金	680	680	-18.0
教育发展资金	680	680	-18.0
国有资产有偿使用收入	70,235	70,235	11.8
国土局包干征地费	39,555	39,555	216.4
国有资产征占补偿	24,180	24,180	-42.0
其他各单位	6,500	6,500	-24.9
罚没收入	6,000	6,000	8.8
其他收入	1,453	1,453	-48.7

重庆市綦江区2017年一般公共预算财力预算表
汇总编制：綦江区财政局				单位：万元
预算科目	2017年预算草案			备注
预算科目	金额	比上年±%	比上年±额	备注
一、一般公共预算总财力（分性质）	584,501	-10	-62,029	主要减少原因是部分上级专款尚未提前下达，新增债券尚未发行转贷到区县。
（一）一般公共预算收入	305,185	6	17,274
（二）上级补助收入	238,886	-19	-56,606	主要减少因素是部分上级专项转移支付暂未提前下达
1、返还性收入	27,503	14	3,480
（1）消费税和增值税税收返还	13,178	-6	-878
（2）所得税基数返还	1,657			从2014年起执行固定数额
（3）2014年辖区“三税”基数补助	12,668	52	4,358
2、一般性转移支付收入	142,137	-3	-3,669
（1）均衡性转移支付收入	42,248	3	1,075
（2）固定数额转移支付补助	22,310	14	2,757	调资转移支付、农村税改等
（3）基本财力保障奖补收入	12,264	-14	-2,000
（4）基层公检法司转移支付收入	1,850	-47	-1,621
（5）义务教育等转移支付收入	11,545	-3	-364
（6）产粮大县转移支付补助	1,683
（7）新型农村合作医疗等转移支付收入	29,549	7	2,000
（8）农村综合改革等转移支付收入	1,736	-22	-500
（9）基本养老保险和低保等转移支付收入	9,522	-5	-509
（10）其他一般性转移支付收入	4,491	-49	-4,275
（11）结算补助	4,939	-4	-232
3、市下达专款	69,246	-45	-56,417
(三)债券转贷收入		-100	-172,700
(四)债务还本支出		-100	150,700
(五)上年结余	30,246	22	5,546
(六)调入资金	28,140	-8	-2,366
1、政府性基金预算调入	5,906	-59	-8,659	政府性基金调入一般公共预算国发[2014]45号、国发[2015]35号
2、国有资本经营预算调入	22,234	39	6,293
(七)上解支出	-17,956	28	-3,877
1、体制上解	-7,170
2、专项上解	-10,786	56	-3,877	法检及审计上收上解，以及一般债券发行费、煤炭资源税、对口帮扶上解，
二、一般公共预算总财力（分级别）	584,501	-10	-62,029
（一）区本级	509,193	-10	-57,086

重庆市綦江区2017年一般公共预算支出预算表

汇总编制：綦江区财政局单位：万元

科目名称	2016年执行数	2017年预算数	比上年±（%）
科目名称	2016年执行数	2017年预算数	比上年±（%）
201 一般公共服务	72,999	77,504	6.2
203 国防	1,147	1,496	30.4
204 公共安全	30,022	22,615	-24.7
205 教育	104,679	111,003	6.0
206 科学技术	8,016	3,105	-61.3
207 文化体育与传媒	6,797	6,626	-2.5
208 社会保障和就业	90,794	96,096	5.8
210 医疗卫生与计划生育	80,708	78,468	-2.8
211 节能环保	16,170	4,228	-73.9
212 城乡社区	56,816	43,668	-23.1
213 农林水	71,237	63,664	-10.6
214 交通运输	19,982	30,948	54.9
215 资源勘探信息等	13,222	4,989	-62.3
216 商业服务业等	4,204	971	-76.9
219 援助其他地区		200
220 国土海洋气象等	5,153	3,127	-39.3
221 住房保障	25,596	13,652	-46.7
222 粮油物资储备	995	657	-34.0
227 预备费		10,000
229 其他支出	340
232 债务付息	7,407	11,484	55.0

其中：区本级支出	541,653	509,193
街镇级支出	74,631	75,308
支出合计	616,284	584,501	-5.2
一、上解上级支出	14,079	17,956	27.5
体制上解	7,170	7,170
专项上解	6,909	10,786	56.1
二、债务还本支出	150,700
三、当年结转结余	30,246
其中：区本级	24,626
街镇级	5,620
支出总计	811,309	602,457	-25.7

（二）政府性基金预算。2017年全区政府性基金预算收入预算101,392万元，其中，土地出让收入94,166万元、国有土地收益基金收入5,426万元、农业土地开发资金收入500万元、城市公用事业附加1,300万元。加上上级补助收入518万元，上年结转结余1,070万元，收入总计102,980万元。全区政府性基金预算支出拟安排93,903万元，加上解上级支出3,171万元，调出资金5,906万元，支出总计102,980万元。

重庆市綦江区2017年政府性基金预算收支预算表

汇总编制：綦江区财政局				单位：万元
收入及财力		支出
项目名称	预算数	项目名称	预算数	备注
项目名称	预算数	项目名称	预算数	备注
一、政府性基金预算收入	101,392	支出合计	93,904
（一）城市公用事业附加	1,300	一、街镇级体制结算	3,920
（二）土地出让收入	100,092	二、区本级预算支出	89,983
1、渝南公司	30,074	（一）城市公用事业附加安排支出	1,300
2、城投公司	21,700	（二）土地出让金法定计提支出	3,990
3、南州水务	11,200	1、农业开发资金支出（纯收益15%）	500
4、南州旅游	25,197	4、保障性住房建设资金（纯收益10%）	100
5、食品园区		5、公安应急平联中心建设资金（综合价金1%）	1,000
6、地产公司		6、旅游发展专项资金（每亩1万元）		全部从产业发展资金中安排
7、南州投资	8,500	7、工业园区发展专项资金（综合价金2%）	1,000
8、街镇级	4,781	8、国有土地收益基金（综合价金6%）	1,390	其中存量中央专项1190万元
9、区本级		（三）国有公司土地出让收入体制结算	70,525
		1、渝南公司	24,661
		2、城投公司	14,539
二、上级补助	518	3、南州水务	7,504
（一）专项补助	518	4、南州旅游	20,662
（一）结算补助		5、食品园区
三、债券转贷收入		6、南州投资	3,160
四、债券转贷支出及债务还本		（四）部门项目支出	8,565
五、上年结余	1,070	1、城乡规划经费	876
六、上解支出	-3,171	2、交通建设资金	982	融资租赁及债务本息
七、调出资金	-5,906	3、巴南、綦江、万盛一卡通及綦万公交补贴、亏损补贴	3,528	农村客运保险区级配套80万，巴南至綦江，至万盛一卡通800万，70岁以上老人及特殊群体568万，cng补贴100万，綦万公交780万，农村客运亏损补贴200万，城市公交补贴1000万
政府性基金预算总财力（分级别）	93,903	4、土地出让业务经费	200
（一）区本级财力	89,983	5、老渣场防渗膜达标验收工程	261
（二）街镇级财力	3,920	6、国有资产征占
		7、救助站建设	148
		8、小城镇建设专项	500
		9、征地包干经费（地票）	1,000
		10、存量项目（结转专款）	1,070
		（五）当年新申报项目
		（六）偿债支出	5,085
		1、专项债券付息等	5,085
		2、消化历年挂账
		（七）专项转移支付安排	518	社保、农林水等
		三、预算结余

（三）国有资本经营预算。2017年国有资本经营预算收入预算22,234万元，全部调入一般公共预算安排支出。

重庆市綦江区2017年国有资本经营预算预算收支预算表

汇总编制：綦江区财政局				单位：万元
收入及财力			支出及平衡
项目名称	预算数	备注	项目名称	预算数
一、国有资本经营预算收入	22,234		支出合计
1、渝南公司	8,185	债券利息6943.5万元，发行费等241.5万元，产业发展1000万	一、国有资本经营预算支出
2、南州水务	5,481	利息3841.7万元，发行费等139.6万元，产业发展1500万	（一）公益性投资支出
3、城投集团	5,605	利息4449万元，发行费等156.4万元，产业发展1000万	（二）其他国有企业资本金注入
4、南州旅游	1,225	利息699万元，发行费等25.7万元，产业发展500万	（三）其他国有资本经营预算支出
5、交通实业集团	737	万梨、宏光债券利息711.6万元，发行费等25.8万元	（四）解决历史遗留问题及改革成本支出
6、南州投资公司	1,000	产业发展1000万元	二、上级专款相应支出
二、上级补助收入
专项补助
三、调出资金	-22,234
四、国有资本经营预算财力			三、平衡情况

二、区本级财政收支预算

（一）区本级一般公共预算。2017年区本级一般公共预算收入预算283,218万元，增长7.2%，同口径增长8.4%。其中，税收164,441万元，增长8.1%，同口径增长10.2%；非税118,777万元，增长6%。加上上级补助收入238,886万元，政府性基金预算和国有资本经营预算调入28,140万元，收入总计574,870万元。区本级一般公共预算支出拟安排509,193万元，加上上解上级支出17,956万元、补助下级支出47,721万元，支出总计574,870万元。

重庆市綦江区2017年区本级一般公共预算支出预算表
汇总编制：綦江区财政局					单位：万元
项目名称	预算数				备注
项目名称	小计	编入部门	统筹安排	比上年±额	备注
区本级支出合计	509,193	312,136	197,057	-32,460
一、基本运转	246,465	202,773	43,692	51,495
（一）工资及离退休费	175,140	140,768	34,372	32,945
1、基本工资	44,957	38,957	6,000	8,534	含养老保险个人缴纳部分，在职职工工资总额的8%；职业年金个人缴纳部分，在职职工工资总额的4%
2、津贴补贴	14,029	14,029		-2,464	含乡镇工作补贴、公务交通补贴
3、绩效工资	32,182	32,182		-2,396
4、奖金	1,069	1,069		-115	公务员年终一次性奖金
5、基本离退休费	34,276	33,276	1,000	-1,738
6、未休年休假补助	2,045	2,045		-253
7、综合目标绩效考核	19,113	15,156	3,957	3,926	预留部分综合目标考核
8、公务员（参公人员）日常考核	3,681	3,681		3,681
9、增人增资等年初预留	5,000		5,000	5,000	预留增人增资
10、其他工资性支出	18,788	373	18,415	18,770	统筹部分18415万中，10260万元和8155万分别是2014年10月至2016年的养老保险职业年金改革兑现预留
（二）行政事业单位保险费	36,423	28,379	8,044	14,791
1、医疗保险	12,356	11,776	580	654	基本医疗、大病补充、医疗补助
2、工伤保险	455	425	30	31
3、生育保险	454	424	30	212
4、养老保险					在职职工工资总额的20%，单位缴纳部分。按照市的有关要求，在全面实施前，按照基本离退休费、养老保险两者孰高预留
5、住房公积金	10,169	9,453	716	905
6、职业年金	12,989	6,301	6,688	12,989	统筹477万是调标预留，6211万是预留职业年金改革支出（补2016年）
（三）托底民生	14,676	14,676		1,238
1、长赡和遗属生活补助	411	411		-88
2、新农合、城乡医疗区级配套	2,464	2,464		-196
3、城镇职工医疗保险市级统筹	1,800	1,800		-150	公务员医疗补助-住院及特病门诊补助
4、困难群众节日送温暖	1,200	1,200		375	民政局预安排项目
5、退役士兵安置及义务兵优待金	1,700	1,700		362	民政局预安排项目
6、就业再就业区级配套	1,000	1,000		113	就业局预安排项目
7、基本公共卫生服务	330	330		36	卫计委转移性项目
8、基本药物零差率补助	2,010	2,010			卫计委预安排项目
9、计划生育奖励扶助	975	975		200	卫计委转移性项目
10、助学金	2,786	2,786		586
（四）日常公用经费	20,226	18,950	1,276	2,521
1、办公费	2,785	1,985	800	683	预留800万元教育系统零星非税结算
2、公务用车运行维护费	1,473	1,473		-146
3、差旅费	3,454	3,454		-224
4、会议费	860	860		79
5、培训费	2,024	2,024		309
6、福利费	1,984	1,744	240	236
7、工会经费	1,701	1,582	119	164
8、离退休干部特需及活动费	138	21	117	51
9、其他包干公用经费等	5,807	5,807		1,369	含公务通讯补贴、其他包干公用经费
二、部门项目支出	218,561	107,625	110,936	-62,188
（一）常年性项目	25,994	25,994		901
1、区本级财力安排	25,994	25,994		1,207
2、上级专款及定向补助安排				-306
（二）阶段性项目	48,097	10,080	38,017	-70,107
1、区本级财力安排	10,080	10,080		-34,690
2、上级专款及定向补助安排	38,017		38,017	-35,417	农林水、交通运输、城乡社区事务
（三）预安排项目	22,980	22,713	267	13,553
1、区本级财力安排	22,713	22,713		13,477
2、上级专款及定向补助安排	267		267	76
（四）转移性项目	101,193	37,085	64,108	-16,508
1、区本级财力安排	37,185	37,085	100	5,529	一事一议区级配套预留100万元。
2、上级专款及定向补助安排	64,008		64,008	-21,037	新型农村合作医疗、社保、医疗卫生、资源及电力等
（五）存量性项目	11,483	11,483		6,139
1、区本级财力安排	11,483	11,483		6,139
2、上级专款及定向补助安排
（六）其他	8,814	270	8,544	3,834
1、税费征管业务经费	2,000		2,000	369
2、争上奖励工作经费	1,000		1,000	10
3、基层党组织活动经费和工作经费	814	270	544	258	统筹安排：农村党员和两新组织党员开展活动，机关基层党组织工作经费。
4、产业发展资金安排	5,000		5,000	3,197
三、国有公司体制结算及税费优惠政策	14,000		14,000	-20,363
（一）国有公司税收结算	5,000		5,000	-27,209	预留5000万园城企业税费优惠
（二）国有公司配套费结算	3,000		3,000	3,000
（三）国有公司国资有偿使用收入结算	3,000		3,000	3,000	二桥3000万元
（四）税费优惠政策年初预留	3,000		3,000	846	剔除澳源公司的一次性因素，大致保留3000万元
四、部门非税结算安排支出				-1,842
五、包干征地、土地闲置等安排	6,625		6,625	6,625
六、新增债券使用				-22,000
七、偿债支出	13,542	1,738	11,804	4,813
（一）一般债券付息等	11,484		11,484	4,911
（二）转贷地方债券付息	320		320	-98	中央转贷债券7700万元
（三）“三金三乱”还本	1,738	1,738
（四）消化历年挂账
八、总预备费	10,000		10,000	10,000
九、当年新增刚性需求
十、盘活存量及调入资金弥补缺口
十一、平衡情况				-24,626

（二）区本级政府性基金预算。2017年区本级政府性基金预算收入预算97,472万元，其中，土地出让收入90,246万元、国有土地收益基金收入5,426万元、农业土地开发资金收入500万元、城市公用事业附加1,300万元。加上上级补助收入518万元，上年结转1,070万元，收入总计99,060万元。支出相应安排99,060万元，其中，区本级支出89,983万元，上解上级支出3,171万元，调出资金5,906万元。

重庆市綦江区2017年区本级政府性基金预算收支预算表
汇总编制：綦江区财政局					单位：万元
预算收入			预算支出
项目	预算数	比上年 ±%	项目	预算数	比上年 ±%
项目	预算数	比上年 ±%	项目	预算数	比上年 ±%
1030144 城市公用事业附加	1,300	-13.3	207 文化体育与传媒
1030146 国有土地收益基金	5,426	-12.5	208 社会保障和就业	327	-57.1
1030147 农业土开发资金	500	28.5	212 城乡社区	84,380	8.3
1030148 国有土地使用权出让	90,246	-1.4	213 农林水	191	-2.6
1030176 水土保持设施补偿费			215 资源勘探信息等
			216 商业服务业等
			229 其他支出
			232 债务付息	5,085	58.12

收入合计	97,472	-2.1	支出合计	89,983	3.5
一、上级补助收入	518	-91.1	一、上解上级支出	3,171	-0.7
专项补助	518	-91.1	二、补助街镇支出
结算补助			三、债务还本支出
二、街镇上解收入			四、调出资金	5,906	-59.5
三、债券转贷收入			五、当年结转结余		-100.0
四、上年结转结余	1,070	-45.1


收入总计	99,060	-42.6	支出总计	99,060	-42.6

（三）区本级国有资本经营预算。2017年区本级国有资本经营预算收入预算22,234万元，全部调入一般公共预算安排支出，收支均为区本级。

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